2014年，中国重汽海西公司按照集团公司统一部署，在提高内控合规工作上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，有效地实现了防范风险的目的，推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

一是按内部控制工作相关要求，今年1-9月份法审部认真开展了公司业务流程梳理工作，对重要风险充分识别，确保无一遗漏；对关键控制全面落实，保证无一缺失。10月份完成了公司规定的涵盖生产过程、物资采购、产品销售、质量管理等14项业务流程的绘制和描述工作。

二是狠抓落实、层层负责，确保流程控制实现硬着陆。法审部在内控制度的执行、测试过程，做到及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责。1-6月份通过对物资采购过程、运输费用、合格证管理等重要经济业务进行了效益审计，促进了公司管理水平和经济效益的提高。

三是修订制度，源头治理。6月份以来，法审部结合实际工作，按照合理、合法、全面、具体的方式，通过广泛收集大量的资料，认真听取各部门的意见和建议，经过部门成员三个多月的共同努力，修订完成了公司63个管理制度的汇编工作，并通过了公司办公会的审定，正式印发执行。

四是开展管理制度和内控制度学习活动。法审部将在下一步工作中认真梳理制度清单，制定学习活动方案，引导各部门有计划地开展学习强化制度学习工作，让公司形成学制度、讲制度、用制度的良好氛围。(本文来自中国重汽)